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Cada persona que trabaja en una tienda tiene un rol. El rol trae un paquete de permisos por defecto; el dueño puede además darle o quitarle permisos puntuales a alguien en particular si la tienda tiene activa la función de permisos granulares (ver Punto Usuarios).

Matriz de permisos por defecto

Estos son los permisos de fábrica de cada rol. Con la función de permisos granulares activa, el dueño puede dar o quitar permisos puntuales a un empleado específico desde Punto Usuarios.

Es la pantalla que un tendero usa todo el día: buscar o escanear un producto, ajustar cantidades, y cobrar. Requiere tener un turno de caja abierto — quien tiene permiso para abrir/cerrar caja lo hace una vez al empezar el día y lo cierra al final, con el conteo de efectivo esperado vs. real.

Cómo se vende

1. Con el turno abierto, se agregan productos al carrito (buscando por nombre o por código de barras).
2. Si aplica, se elige un cliente (necesario para vender fiado, ver Punto Fiado) o se deja como venta de mostrador.
3. Al cobrar, se elige el método de pago (efectivo, Nequi, Daviplata, tarjeta, crédito/fiado, o una mezcla de varios) — el sistema exige que la suma coincida exactamente con el total.
4. Se genera la tirilla imprimible (ver Facturación Electrónica si la tienda emite factura DIAN).

"En servicio" en vez de cobrar

En negocios con más movimiento (panaderías, restaurantes) quien arma el carrito puede tocar "En servicio" en vez de cobrar de una — la venta queda congelada y pasa a una cola compartida para que otra persona la cobre. Ver el flujo completo en Punto en Servicio.

Pensado para un negocio donde una persona "toma el pedido" recorriendo el local (un mesero, alguien despachando) y otra persona distinta cobra en caja, sin que el primero tenga que esperar el pago para seguir atendiendo.

Cómo funciona

1. Un auxiliar arma el carrito en el TPV y toca "En servicio" — la venta queda "congelada" (el stock ya se descuenta) y aparece en la cola compartida del turno.
2. Un cajero entra a Punto en Servicio y ve la lista de tirillas pendientes en orden de llegada, con quién la armó y cuánto tiempo lleva esperando.
3. Al tocar una tirilla, entra directo al cobro — no puede modificar el carrito, solo recibir el pago.

La lista se actualiza sola cada pocos segundos mientras la pantalla está abierta. Una venta congelada todavía se puede editar (agregar/quitar productos) o cancelar antes de cobrarla.

Resuelve un problema típico de negocios con zonas (una panadería con Cocina y Pizza, una ferretería con despacho): alguien manda un aviso de texto ("Mesa 4: 2 jugos, 1 pizza") a una zona, y quien es dueño de esa zona lo ve aparecer y lo imprime — sin importar en qué celular, tablet o laptop esté cada uno logueado.

Zonas y "dueño"

Una zona (Cocina, Bar, Caja, Despacho…) se crea desde Punto Inventario → Zonas. El "dueño" de una zona es una persona, no un dispositivo: cualquiera puede hacerse dueño de una zona desde el menú de esa zona ("Hacerme dueño de esta zona") y dejar de serlo cuando termina su turno. Así, sin importar en qué equipo se loguee, ve lo que le corresponde.

Cómo se usa

1. Alguien entra a Cola de Impresión, elige la zona destino y escribe el contenido (o lo recibe automático desde una venta con productos de esa zona).
2. El dueño de esa zona ve el trabajo aparecer en "Pendientes" — en la misma terminal, aparece al instante; en otra, en cuestión de segundos.
3. Al tocar "Imprimir": en laptop/navegador se abre el diálogo de impresión de Windows normal (sí requiere un clic de confirmación, es una limitación del navegador, no de Nuventa); en Android con la app RawBT instalada y una impresora Bluetooth ya emparejada, puede salir sin más clics.

Cuando una tienda está obligada (o simplemente decide) facturar electrónicamente, cada venta cobrada genera además una factura electrónica real ante la DIAN — con CUFE verificable, bajo el NIT propio de esa tienda, no de un tercero.

Cómo activarlo

1. En Punto Configuración, cargar el NIT y elegir Departamento/Ciudad real de la tienda.
2. Activar el interruptor "Mi negocio está obligado a facturar electrónicamente".
3. La primera vez que se cobra una venta después de activarlo, el sistema registra automáticamente a la tienda ante el proveedor de facturación (no hace falta ningún trámite manual de la tienda con el proveedor) y desde ahí, cada cobro factura solo.

Qué cambia en la tirilla

Con el interruptor activo y una factura autorizada, la tirilla impresa muestra el encabezado legal completo: nombre y NIT de la tienda, "FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA", número y resolución, fecha de expedición, comprador, y el CUFE al final. Si el interruptor está apagado, sigue saliendo la tirilla normal con el aviso de "documento no válido como factura electrónica — soporte de compra".

Productos

Cada producto tiene nombre, precio de venta, costo de compra (obligatorio para poder venderlo, alimenta el P&G), stock actual/mínimo, código de barras opcional, y una categoría ("tipo de producto") que también sirve para Promociones por grupo.

Movimientos de inventario

Todo cambio de stock queda registrado con tipo (entrada, salida, ajuste, merma) — nunca se edita el stock a mano sin dejar rastro. Las entradas por compra a proveedor quedan enlazadas automáticamente cuando se recibe un pedido (ver Punto Proveedores).

Arqueo

Conteo físico del stock real vs. el que el sistema cree que hay — registra la diferencia y queda en el historial, útil para detectar pérdidas.

Zonas

Acá se crean las zonas que usa la Cola de Impresión (Cocina, Bar, Despacho…) y se le asignan productos — así una venta que incluye "Pizza" sabe que ese ítem debe avisarle a la zona Cocina.

Ficha del proveedor: nombre, NIT, teléfono/WhatsApp, contacto, ciudad y dirección. El número de proveedores activos que se pueden crear depende del plan de la tienda.

Saldos y extracto

El "saldo" con un proveedor no se escribe a mano — se calcula solo: entradas de mercancía de ese proveedor, menos devoluciones, menos pagos que se le hayan registrado (ver Punto Costos). Un saldo positivo es lo que la tienda le debe; uno negativo significa que ya le pagó de más (queda a favor). El extracto muestra la línea de tiempo completa con saldo corrido.

Pedidos

1. Se genera un pedido eligiendo productos y cantidades — queda en borrador.
2. Cuando llega la mercancía, se confirma cuánto llegó realmente de cada producto (puede ser distinto a lo pedido) — esto actualiza el inventario solo, sin tener que registrar la entrada por separado.

Es distinto de la "caja chica" del día a día — acá van los gastos fijos/operativos del negocio. Primero se crean tipos de costo (categorías libres: Nómina, Servicios Públicos, Transporte…), y luego se registran los costos individuales con fecha, valor y detalle.

Un costo puede opcionalmente ligarse a un proveedor — eso es justo lo que cuenta como "pago" en el saldo de ese proveedor (ver arriba). Todo costo registrado alimenta directo la línea "Costos indirectos" del informe de Pérdidas y Ganancias.

Nombre, teléfono/WhatsApp, documento, dirección, y el límite de crédito (el cupo de fiado que se le confía). Cada cliente muestra un semáforo automático:

El límite de crédito de acá es exactamente el techo que revisa Punto Fiado antes de dejar fiar una nueva venta.

Al vender fiado desde el TPV, se genera un crédito con su plan de cuotas. Desde acá se ve el detalle de cada crédito, se registran abonos, y se identifica mora. Solo el dueño puede condonar mora (perdonar el recargo por atraso) — nadie más tiene ese permiso por defecto.

El bloqueo automático de nuevo fiado a un cliente en mora (y las reglas de interés/mora/días de gracia) se configuran en Punto Configuración.

Una sola pantalla con pestañas: Hoy / Semana / Mes (ventas totales, desglose por método de pago, historial), Créditos (ranking por mora/al día), Proveedores (mismos saldos de Punto Proveedores), y P&G.

Pérdidas y Ganancias (P&G)

Por mes calendario o año calendario, muestra:

Un combo se arma con uno o varios productos y una vigencia: por rango de fechas o por días de la semana (con franja horaria opcional, ej. solo martes y jueves de 12 a 3pm). Un combo vencido deja de aplicarse solo, sin que nadie tenga que desactivarlo a mano.

El descuento de cada producto del combo se define de una de tres formas: % de descuento, monto fijo, o "lleva X, paga Y" (el sistema calcula el % real solo, nunca confía en un porcentaje inventado).

Cuando esté disponible: un descuento % que se aplica solo al carrito cuando el total de la venta (o el total de un grupo específico de productos/categorías) supera un monto mínimo definido — sin que el cajero tenga que hacer nada manual. Pueden aplicarse varias promociones a la vez en una misma venta.

Crear un empleado

1. Teléfono (único en toda la plataforma), clave provisional, nombres y apellidos.
2. Elegir el rol: Cajero+Auxiliar, Cajero, Auxiliar, Administrador u Observador — nunca se crea otro Dueño desde acá.
3. El empleado nace obligado a cambiar su clave en el primer login.

La cantidad de usuarios que se pueden crear depende del plan de la tienda.

Si un empleado olvida su clave

El dueño genera un código de un solo uso desde el menú de ese empleado y se lo entrega verbalmente (por WhatsApp, en persona) — el dueño nunca ve ni define la clave nueva. El empleado la restablece él mismo, respondiendo las 2 preguntas de seguridad que configuró en su primer login.

Permisos granulares

Con esta función de pago activa, el dueño puede además marcar o desmarcar permisos puntuales para un empleado específico, más allá de lo que trae su rol — por ejemplo, darle a un Cajero+Auxiliar el permiso de anular ventas aunque su rol no lo traiga por defecto.

Datos de la tienda

Nombre, NIT, teléfono, dirección, Departamento y Ciudad (se eligen de un catálogo real, no se escriben a mano — necesario si la tienda factura electrónicamente), responsable/encargado, y el interruptor de facturación electrónica.

Reglas de crédito (fiado)

Días de corte de las cuotas, % de interés mensual, % de mora diaria, días de gracia antes de considerar mora, y si se bloquea o no dar más fiado a un cliente que ya está en mora.

Mensajes de WhatsApp

Se personaliza el mensaje que se le manda a un cliente en mora, con variables como {nombre}, {total} y {tienda} — la pantalla avisa si falta alguna variable clave.

Mis sedes

Si la tienda pertenece a una empresa con más de una sede, acá aparecen listadas — ver Empresa y sedes.

Toda tienda nace como una Empresa con una sola Sede (invisible al registrarse — el 99% de las cuentas nunca nota esta capa). Un dueño con dos negocios (ej. un restaurante y un bar) puede pedir una sede adicional bajo la misma empresa.

Pedir una sede nueva ("Punto Crear POS")

1. Desde Configuración, el dueño elige el nombre de la sede nueva y el plan deseado.
2. Esto genera una solicitud (con 25% de descuento por ser sede adicional) que queda pendiente hasta que soporte confirme el pago y la apruebe.
3. La sede nueva hereda automáticamente el mismo teléfono y clave del dueño — no es una cuenta separada con clave propia.

Iniciar sesión con varias sedes

Si el mismo teléfono y clave coinciden en 2 o más sedes, el login pide elegir cuál — es automático, no hay que configurar nada de antemano.

Un Super Admin no entra a ninguna tienda en particular — entra directo a este panel, con 6 pestañas: